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洛阳市交通运输局部门2017年预算基本情况说明 发布时间:2017-02-07 浏览次数:709

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洛阳市交通运输局部门2017年预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市交通运输局机关内设12个职能科室,下辖洛阳市道路运输管理局、洛阳市国防动员委员会交通战备办公室、洛阳市农村公路管理处、洛阳市地方海事局、洛阳市交通运输执法局、洛阳市交通工程造价及质量检测监督站等6个归口预算管理单位。主要职责是:负责洛阳市境内干线、县乡、农村公路、水上码头的规划、建设、养护、管理以及境内高速公路建设、管理的协调工作,负责洛阳市辖区道路运输市场、水上运输、公共交通运输、出租车客运、交通运输行业安全监管以及场站建设、管理工作等。
(二)人员构成情况
洛阳市交通运输局机关及归口预算管理单位共有编制453人,其中:行政编制55人,事业编制398人;在职职工487人,离退休人员171人。
(三)预算年度主要工作任务
继续做好洛阳市境内干线、县乡、农村公路、水上码头的规划、建设、养护、管理以及境内高速公路建设、管理的协调工作,负责洛阳市辖区道路运输市场、水上运输、公共交通运输、出租车客运、交通运输行业安全监管以及场站建设、管理工作等。

二、收入预算说明
2017年收入预算7973.11万元,其中:财政一般拨款7672.86万元;缴入国库的行政事业性收费0万元;专项收入0万元;国有资产资源有偿使用收入0万元;政府住房基金收入0万元;政府性基金0万元;财政专户0万元;上级提前告知0万元;其他收入0万元;部门结余结转资金300.25万元。

三、支出预算说明
2017年支出预算按用途划分:工资福利支出4181.62万元,占52.45%;商品和服务支出254.78万元,占3.20%;对个人和家庭的补助464.14万元,占5.82%;项目支出3072.57万元,占38.54%。
2017年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出4181.62万元,占54.50%;商品和服务支出254.78万元,占3.32%;对个人和家庭的补助464.14万元,占6.05%;项目支出2772.32万元,占36.13%。主要项目是:公路改建、农村公路建设、公路养护、公路运输管理、其他公路水路运输支出、海事管理等。

四、情况说明
2017年收支预算7973.11万元,与2016年的16189.36万元相比减少8216.25万元,主要原因是2017年上级提前告知转移支付下达较晚未纳入年初财政预算。
2017年公用经费132.2万元,其中:局机关25.7万元,主要为办公费、差旅费、印刷费等;洛阳市农村公路管理处22.5万元,为公路养护(公路水路运输);洛阳市交通工程质量监督站5万元,主要为办公费、物业管理费等;洛阳市交通运输执法局79万元,为劳务费、差旅费、其他商品服务支出。
2017年政府采购预算454.25万元,其中:龙少旅游快速路府金路、掘丁路采购***咨询、工程监理、工程设计等234.65万元;洛阳市农村公路管理处采购洒水车、道路清扫设备、工程机械等219.6万元。

附表:洛阳市交通运输局2017年部门预算公开表.xls
(含收支预算总表、财政拨款收支表等8张表)
2017年2月7日

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