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洛阳市交通运输局部门2015年决算公开说明 发布时间:2016-02-09 浏览次数:1322

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洛阳市交通运输局部门
2015年决算公开说明
 
一、洛阳市交通运输局概况
 
(一)洛阳市交通运输局主要职责
    洛阳市交通运输局是洛阳市人民政府的组成部门,内设办公室、综合规划科、财务审计科、建设管理科、运输管理科、公交管理科、技术安全科等10个内设机构。主要职能为:负责洛阳市境内干线、县乡、农村公路、水上码头的规划、建设、养护、管理以及境内高速公路建设、管理的协调工作,负责洛阳市辖区道路运输市场、水上运输、出租车客运以及场站建设、管理工作以及洛阳境内交通战备保障工作等。
(二)部门决算单位构成
    从决算单位构成看,洛阳市交通运输局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。
    纳入2015年部门决算编制范围的单位为7个,即:洛阳市交通运输局本级(含洛阳市国防动员委员会交通战备办公室)、洛阳市道路运输管理局、洛阳市农村公路管理处、洛阳市地方海事局、洛阳市交通运输执法局、洛阳市交通工程造价及质量检测监督站、洛阳市出租车管理处。
 
二、洛阳市交通运输局2015年度部门决算公开表(见附件)
 
三、洛阳市交通运输局2015年度部门决算情况说明
 
(一)收入支出决算总体情况说明
洛阳市交通运输局部门2015年收入总计15216.35万元,支出总计14394.79万元。与2014年相比,收入总计增加572.21万元,增长3.91%,主要原因是:2015年比2014年增加了龙少旅游快速路府金路、掘丁路改建工程项目,财政拨入部分前期工作经费和管理费。支出总计减少1168.9万元,下降7.51%。主要原因:2014年比2015增加了洛阳市给予高速公路建设的退税优惠政策,其中弘阳公司高速建设营业税退税400多万元,嵩阳公司建安营业税返还700多万元。
(二)收入决算情况说明
洛阳市交通运输局部门本年收入合计15216.35万元,其中:财政拨款收入15199.17万元,占99.89%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入17.18万元,占0.11%。
(三)支出决算情况说明
洛阳市交通运输局部门本年支出合计14394.79万元,其中:基本支出6490.93万元,占45.09%;项目支出7903.86万元, 占54.91%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
洛阳市交通运输局部门2015年财政拨款收入总决算15199.17万元,支出总决算14379.73万元。与 2014 年相比,财政拨款收入增加558.72万元,增长3.82%,主要原因:2015年比2014年增加了龙少旅游快速路府金路、掘丁路改建工程项目,财政拨入部分前期工作经费和管理费。支出总计减少1181.58万元,下降7.59%,主要原因是:2014年比2015增加了洛阳市给予高速公路建设的退税优惠政策,其中弘阳公司高速建设营业税退税400多万元,嵩阳公司建安营业税返还700多万元。
   (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
洛阳市交通运输局部门2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为9430.46万元,支出决算为13664.05万元,完成年初预算的144.89%。主要用于以下方面:教育支出62.94万元,占0.46%;社会保障和就业支出233.75万元,占1.71%;医疗卫生与计划生育支出218.74万元,占1.60%;节能环保支出10万元,占0.07%;交通运输支出12868.92万元,占94.18%;住房保障支出269.71万元,占1.97%。
1.教育支出。年初预算为84.25万元,支出决算为62.94万元,完成年初预算的74.71%。决算数小于预算数的主要原因:主要为培训费用,系统各单位继续坚持厉行节约,培训次数和费用降低。
2.社会保障和就业支出。年初预算为206.25万元,支出决算为233.75万元,完成年初预算的113.33%。决算数大于预算数的主要原因:局机关2015年退休人员增加,退休离休费用标准增加。
3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为235.75万元,支出决算为218.74万元,完成年初预算的92.78%。决算数小于预算数的主要原因:由于年龄原因正常退休,系统在职人员减少,医保缴费数额减少。
4.节能环保支出。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因:2015年期间,市创建办临时转来创模奖励10万元。
5.交通运输支出。年初预算为8644.3万元,支出决算为12868.92万元,完成年初预算的148.87%。决算数大于预算数的主要原因:2015年成品油税费改革转移支付增量资金比2014年增加,另外2015年增加了龙少旅游快速路府金路、掘丁路改建工程等项目。
6.住房保障支出。年初预算为259.91万元,支出决算为269.71万元,完成年初预算的103.77%。决算数大于预算数的主要原因:2015年预算是按照2014年12月份公积金缴费基数的预算,但2015年7月公积金缴费基数上调,公积金缴费数额相应增加。
    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
洛阳市交通运输局部门2015年一般公共预算财政拨款基本支出6490.91万元,其中:人员经费6221.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费269.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
   (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
洛阳市交通运输局部门2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为308.41万元,支出决算为324.58万元,完成预算的105.24%,主要原因:为督促系统各单位降低三公经费,坚持三公经费只减不增的原则,2015年年初预算不包括2014年结转结余的预算,实际上2015年决算数在财政下达控制数之内,且小于2015年预算与2014年结转结余数之和。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少35.57万元,下降9.88%,主要原因:中央八项规定的严格执行,三公经费预算的压缩,系统公务车使用频率降低,公务接待次数和标准降低。具体支出情况如下:
1.2014、2015年因公出国(境)费费用均为0。
2.公务用车购置及运行费298.97万元,完成预算的113.50%,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费298.97万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因:为督促系统各单位降低三公经费,坚持三公经费只减不增的原则,2015年年初预算不包括2014年结转结余的预算,实际上2015年决算数在财政下达控制数之内,且小于2015年预算与2014年结转结余数之和。
决算数比 2014 年减少13.69万元,下降4.38%,主要原因:中央八项规定的严格执行,继续坚持厉行节约,三公经费预算的压缩,系统公务车使用频率降低。
3.公务接待费25.61万元,完成预算的56.91%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待231批次、3206人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:交通运输局部门严格遵守中央八项规定,坚持厉行节约,减少不必要接待,公务接待次数和标准大幅度降低。
决算数比 2014 年减少21.88万元,下降46.07%,主要原因:交通运输局部门严格遵守中央八项规定,坚持厉行节约,减少不必要接待,公务接待次数和标准降低。
(八)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
洛阳市交通运输局部门2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为715.68万元。支出具体情况如下:城乡社区支出715.68万元,占100%,此项是龙少旅游快速路府金路、掘丁路改建工程项目前期工作经费。
    (九)其他重要事项的情况说明
1.政府采购支出情况。
洛阳市交通运输局部门2015 年政府采购支出总额1539.61万元,其中:政府采购货物支出1537.38万元,政府采购服务支出2.232万元。
 
2.国有资产占用情况。
    截至 2015 年 12 月 31 日,洛阳市交通运输局部门共有车辆110辆,其中,一般公务用车50辆,一般执法执勤用车56辆,特种***技术用车4辆;单位价值 200万元以上大型设备1台(套)。
   
四、名词解释
(一)财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:是指事业单位开展***活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(六)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
(七)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(八)一般公共服务支出:是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
1.行政运行支出:是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
2.一般行政管理事务支出:是指机关及所属二级单位的项目支出。
3.机关服务支出:是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
4.事业运行支出:是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(九)“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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